資陽市城市建設(shè)投資有限公司
關(guān)于審計(jì)整改結(jié)果的公告
資陽市審計(jì)局于2021年8月26日至2022年10月15日對我公司資陽市老干部活動中心、老年大學(xué)學(xué)習(xí)活動陣地項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì),并依法出具了審計(jì)報(bào)告。對審計(jì)查出的問題,我公司高度重視,進(jìn)行了積極整改。按照《中華人民共和國審計(jì)法》《四川省審計(jì)整改結(jié)果公告辦法》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下:
一、審計(jì)整改工作組織情況
審計(jì)報(bào)告共反饋了3個(gè)問題,其中立行立改類問題3個(gè),分階段整改類問題0個(gè),持續(xù)整改類問題0個(gè),我公司切實(shí)履行審計(jì)整改主體責(zé)任,將整改審計(jì)查出的問題、落實(shí)審計(jì)提出的意見建議納入黨委(黨組)會專題研究,積極推動審計(jì)查出問題整改到位,并建立問題整改責(zé)任清單,嚴(yán)格對照問題清單,制定整改方案,明確整改措施、責(zé)任人、時(shí)間表,并逐項(xiàng)部署整改,截至公告日整改了3個(gè)問題。
二、審計(jì)查出問題及整改情況
審計(jì)提出關(guān)于分部分項(xiàng)工程多計(jì)工程價(jià)款問題、未編制可行性研究報(bào)告報(bào)市發(fā)改委審批問題、未編制初設(shè)概算及調(diào)整概算報(bào)市發(fā)改委審批的整改情況問題,整改情況如下:
已完成整改的問題。
1.關(guān)于多計(jì)工程價(jià)款的整改情況
我公司按照審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題在辦理結(jié)算時(shí)已扣除多計(jì)的工程價(jià)款,調(diào)減1243379.37元。我公司已制訂內(nèi)審制度和項(xiàng)目審計(jì)過程中的管理制度。將在今后的項(xiàng)目管理中嚴(yán)格按照公司制度的各項(xiàng)規(guī)章制度加強(qiáng)施工過程管理,做好項(xiàng)目計(jì)量計(jì)價(jià)工作,加強(qiáng)對內(nèi)審機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和考核工作,確保工程價(jià)款的準(zhǔn)確。
2.關(guān)于未編制可行性研究報(bào)告報(bào)市發(fā)改委審批的整改情況
我公司將在今后的建設(shè)項(xiàng)目中進(jìn)一步規(guī)范基本建設(shè)程序,切實(shí)加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照四川省人民政府印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理規(guī)定的通知》(川府發(fā)〔2014〕56號)文件執(zhí)行,杜絕類似問題再次發(fā)生。
3.關(guān)于未編制初設(shè)概算及調(diào)整概算報(bào)市發(fā)改委審批的整改情況
我公司將在今后的項(xiàng)目管理中加強(qiáng)前期手續(xù)的辦理,嚴(yán)格按相關(guān)程序完善概算報(bào)審工作,確保每個(gè)項(xiàng)目前期資料完整。
結(jié)合審計(jì)所提出的以上問題及整改建議,下一步我公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審查結(jié)算,在今后工作中進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目管理、合同管理,加強(qiáng)資料管理,提高項(xiàng)目管理水平,遵循實(shí)事求是原則,據(jù)實(shí)做好項(xiàng)目結(jié)(決)算等工作。
三、審計(jì)建議采納情況
針對審計(jì)提出的建議,工作專班進(jìn)行專題研究和責(zé)任分解。提出的2條建議,全數(shù)予以采納。為落實(shí)建議內(nèi)容,我公司采取改進(jìn)措施如下:
(一)進(jìn)一步加強(qiáng)合同和造價(jià)管理工作
科學(xué)、精細(xì)制訂項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)管理制度,提高執(zhí)行率。嚴(yán)格按照公司制度的各項(xiàng)規(guī)章制度加強(qiáng)施工過程管理,做好項(xiàng)目計(jì)量計(jì)價(jià)工作,加強(qiáng)對內(nèi)審機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和考核工作,確保工程價(jià)款的準(zhǔn)確。
(二)進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理工作
規(guī)范項(xiàng)目報(bào)審流程,做好項(xiàng)目前期的管理工作。按照相關(guān)文件嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序。
以上是我公司對審計(jì)報(bào)告發(fā)現(xiàn)問題整改情況的報(bào)告,如有不妥之處,敬請批評指正。感謝市審計(jì)組對我公司管理等工作所作的指導(dǎo)幫助和督促檢查。我們也將以此次審計(jì)為契機(jī),在今后工作中進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目管理、合同管理,加強(qiáng)資料管理,提高項(xiàng)目管理水平,增強(qiáng)管理統(tǒng)籌能力,促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展。
資陽市城市建設(shè)投資有限公司
2023年3月15日