資陽(yáng)市城市建設(shè)投資有限公司
關(guān)于審計(jì)整改結(jié)果的公告
資陽(yáng)市審計(jì)局于2022年12月對(duì)我公司資陽(yáng)職業(yè)教育培訓(xùn)基地項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，并依法出具了審計(jì)報(bào)告。對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題，我公司高度重視，進(jìn)行了積極整改。按照《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》《四川省審計(jì)整改結(jié)果公告辦法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下：
一、審計(jì)整改工作組織情況
審計(jì)報(bào)告共反饋了9個(gè)問(wèn)題，其中立行立改類問(wèn)題9個(gè)，分階段整改類問(wèn)題0個(gè)，持續(xù)整改類問(wèn)題0個(gè)，我公司切實(shí)履行審計(jì)整改主體責(zé)任，將整改審計(jì)查出的問(wèn)題、落實(shí)審計(jì)提出的意見(jiàn)建議納入黨委（黨組）會(huì)專題研究，積極推動(dòng)審計(jì)查出問(wèn)題整改到位，并建立問(wèn)題整改責(zé)任清單，嚴(yán)格對(duì)照問(wèn)題清單，制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人、時(shí)間表，并逐項(xiàng)部署整改，截至公告日整改了9個(gè)問(wèn)題。
二、審計(jì)查出問(wèn)題及整改情況
審計(jì)提出關(guān)于項(xiàng)目未取得施工許可證先開(kāi)工建設(shè)問(wèn)題、項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)文件未審查先開(kāi)工建設(shè)問(wèn)題、合同約定總工期與招標(biāo)文件不一致及同一合同中對(duì)工程質(zhì)量保修期約定不一致問(wèn)題、未按合同約定控制限額問(wèn)題、施工單位未嚴(yán)格按圖施工問(wèn)題、建設(shè)單位提供審計(jì)相關(guān)資料不完整問(wèn)題、總承包單位未及時(shí)出具設(shè)計(jì)變更圖紙及履行現(xiàn)場(chǎng)簽證流程問(wèn)題、項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更較多且存在先施工后設(shè)計(jì)變更的情況問(wèn)題、項(xiàng)目園林景觀專項(xiàng)設(shè)計(jì)方案下發(fā)遲緩，造成園林景觀工程施工圖紙尚未出圖問(wèn)題，共計(jì)9個(gè)問(wèn)題整改情況如下：
（一）關(guān)于項(xiàng)目未取得施工許可證先開(kāi)工建設(shè)問(wèn)題的整改情況
我司將在今后的項(xiàng)目管理過(guò)程中加強(qiáng)管理，嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)建筑法》等規(guī)定辦理手續(xù)，杜絕類似問(wèn)題再次發(fā)生。
（二）項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)文件未審查先開(kāi)工建設(shè)問(wèn)題的整改情況
我司將在今后的項(xiàng)目管理中加強(qiáng)管理，嚴(yán)格按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》執(zhí)行基本建設(shè)程序，杜絕類似問(wèn)題再次發(fā)生。
（三）合同約定總工期與招標(biāo)文件不一致及同一合同中對(duì)工程質(zhì)量保修期約定不一致問(wèn)題的整改情況
我司對(duì)關(guān)于合同工期和招標(biāo)文件不一致問(wèn)題，合同缺陷責(zé)任期前后不一致問(wèn)題，均已簽訂補(bǔ)充協(xié)議修正。
（四）未按合同約定控制限額問(wèn)題的整改情況
該項(xiàng)目由于智慧校園、裝飾裝修、園林景觀方案確定時(shí)間較晚，《發(fā)包人要求》一直未下發(fā)，目前正在開(kāi)展《發(fā)包人要求》下發(fā)準(zhǔn)備工作。
（五）施工單位未嚴(yán)格按圖施工問(wèn)題的整改情況
對(duì)與設(shè)計(jì)圖紙不符的內(nèi)容，我司已積極督促設(shè)計(jì)單位、施工單位完善相關(guān)變更資料，我司將在今后的項(xiàng)目管理中加強(qiáng)對(duì)施工單位、項(xiàng)目資料的管理，嚴(yán)格按照施工圖紙要求施工，保證工程質(zhì)量及使用安全。
（六）建設(shè)單位提供審計(jì)相關(guān)資料不完整問(wèn)題的整改情況
我司嚴(yán)格按照跟蹤審計(jì)單位需求的資料清單提供相應(yīng)資料，未及時(shí)提供的，目前均已補(bǔ)充完畢，承諾今后第一時(shí)間提供完整的資料。
（七）總承包單位未及時(shí)出具設(shè)計(jì)變更圖紙及履行現(xiàn)場(chǎng)簽證流程問(wèn)題的整改情況
本項(xiàng)目變更較多，鑒于項(xiàng)目工期緊，前期有些變更簽證手續(xù)未及時(shí)完善，目前相關(guān)變更手續(xù)均已完善，我司承諾以后出現(xiàn)變更事項(xiàng)，及時(shí)完善相關(guān)手續(xù)。
（八）項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更較多且存在先施工后設(shè)計(jì)變更的情況問(wèn)題的整改情況
我司在此項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)工作中，將及時(shí)完善相關(guān)變更手續(xù)，并督促施工單位嚴(yán)格按照變更方案進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度、投資達(dá)到要求。
（九）項(xiàng)目園林景觀專項(xiàng)設(shè)計(jì)方案下發(fā)遲緩，造成園林景觀工程施工圖紙尚未出圖問(wèn)題的整改情況
我司已完成園林景觀設(shè)計(jì)方案并完成施工圖設(shè)計(jì)，在此項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)工作中，將及時(shí)完善相關(guān)變更手續(xù)，并督促施工單位嚴(yán)格按照變更方案進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度、投資達(dá)到要求。
結(jié)合審計(jì)所提出的以上問(wèn)題及整改建議，下一步我公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審查結(jié)算，在今后工作中進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目管理、合同管理，加強(qiáng)資料管理，提高項(xiàng)目管理水平，遵循實(shí)事求是原則，據(jù)實(shí)做好項(xiàng)目結(jié)（決）算等工作。
三、審計(jì)建議采納情況
針對(duì)審計(jì)提出的建議，工作專班進(jìn)行專題研究和責(zé)任分解。提出的2條建議，全數(shù)予以采納。為落實(shí)建議內(nèi)容，我公司采取改進(jìn)措施如下：
（一）進(jìn)一步加強(qiáng)合同和資料管理工作
科學(xué)、精細(xì)制訂項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)管理制度，提高執(zhí)行率。嚴(yán)格按制度管理，加強(qiáng)公司內(nèi)控建設(shè)，在項(xiàng)目送審前對(duì)送審資料進(jìn)行嚴(yán)格審核，保證送審資料的真實(shí)性、完整性和合法性。
（二）進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理工作
在項(xiàng)目管理過(guò)程中要把工程建設(shè)和工程管理有效地緊密結(jié)合起來(lái)。首先要增強(qiáng)建管結(jié)合的意識(shí),提高管理意識(shí),改變單純?yōu)榻ㄔO(shè)而建設(shè)的片面觀念;將運(yùn)行管理中可能遇到的問(wèn)題提前解決,改變常規(guī)的管理觀念。
以上是我公司對(duì)審計(jì)報(bào)告發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況的報(bào)告，如有不妥之處，敬請(qǐng)批評(píng)指正。感謝市審計(jì)組對(duì)我公司管理等工作所作的指導(dǎo)幫助和督促檢查。我們也將以此次審計(jì)為契機(jī)，在今后工作中進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目管理、合同管理，加強(qiáng)資料管理，提高項(xiàng)目管理水平，增強(qiáng)管理統(tǒng)籌能力，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展。
資陽(yáng)市城市建設(shè)投資有限公司
2023年3月6日