資陽(yáng)市城市建設(shè)投資有限公司
關(guān)于審計(jì)整改結(jié)果的公告
資陽(yáng)市審計(jì)局于2023年12月對(duì)我公司資陽(yáng)職業(yè)教育培訓(xùn)基地項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，并依法出具了審計(jì)報(bào)告。對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題，我公司高度重視，進(jìn)行了積極整改。按照《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》《四川省審計(jì)整改結(jié)果公告辦法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下：
一、審計(jì)整改工作組織情況
審計(jì)報(bào)告共反饋了6個(gè)問(wèn)題，其中立行立改類(lèi)問(wèn)題1個(gè)，分階段整改類(lèi)問(wèn)題2個(gè)，其他整改類(lèi)問(wèn)題3個(gè)。我公司切實(shí)履行審計(jì)整改主體責(zé)任，將整改審計(jì)查出的問(wèn)題、落實(shí)審計(jì)提出的意見(jiàn)建議納入黨委（黨組）會(huì)專(zhuān)題研究，積極推動(dòng)審計(jì)查出問(wèn)題整改到位，并建立問(wèn)題整改責(zé)任清單，嚴(yán)格對(duì)照問(wèn)題清單，制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人、時(shí)間表，并逐項(xiàng)部署整改，截至公告日整改了4個(gè)問(wèn)題。
二、審計(jì)查出問(wèn)題及整改情況
審計(jì)提出關(guān)于項(xiàng)目執(zhí)行基本建設(shè)程序不嚴(yán)格的問(wèn)題，部分分部分項(xiàng)工程先施工后變更、總承包人未按合同約定編制安裝、精裝及總坪部分施工圖預(yù)算，導(dǎo)致部分工程未財(cái)政評(píng)審、項(xiàng)目設(shè)計(jì)建設(shè)工期存在延誤、部分分部分項(xiàng)工程未按圖或施工方案施工、部分材料未按認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)成果選取、全過(guò)程咨詢(xún)管理單位履職不到位，造成未認(rèn)質(zhì)的材料在項(xiàng)目建設(shè)上使用，共計(jì)6個(gè)問(wèn)題整改情況如下：
（一）執(zhí)行基本建設(shè)程序不嚴(yán)格的問(wèn)題，部分分部分項(xiàng)工程先施工后變更
我司將在今后的項(xiàng)目管理中，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)管理規(guī)定，切實(shí)加強(qiáng)工程變更管理，避免出現(xiàn)違反設(shè)計(jì)變更程序提前施工的行為。
（二）總承包人未按合同約定編制安裝、精裝及總坪部分施工圖預(yù)算，導(dǎo)致部分工程未財(cái)政評(píng)審
我公司已督促總承包單位盡快按照合同約定履約到位，及時(shí)提交項(xiàng)目安裝、精裝及總坪部分施工圖預(yù)算。
（三）項(xiàng)目設(shè)計(jì)建設(shè)工期存在延誤
我公司正組織公司各部門(mén)、風(fēng)控法務(wù)、全過(guò)程咨詢(xún)單位對(duì)合同進(jìn)行全面梳理，厘清設(shè)計(jì)、建設(shè)工期延誤原因和責(zé)任。
（四）部分分部分項(xiàng)工程未按圖或施工方案施工
關(guān)于未按圖或者施工方案施工內(nèi)容，我公司均及時(shí)督促總包單位整改完成。我公司已組織全過(guò)程咨詢(xún)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、總包單位對(duì)所有設(shè)計(jì)變更進(jìn)行核實(shí)并進(jìn)行了充分的質(zhì)量安全論證，確保工程質(zhì)量。
（五）部分材料未按認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)成果選取
本項(xiàng)目認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料繁多，部分材料由于工期原因，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況做了更換并及時(shí)完善了相關(guān)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)變更手續(xù)。
（六）全過(guò)程咨詢(xún)管理單位履職不到位，造成未認(rèn)質(zhì)的材料在項(xiàng)目建設(shè)上使用
對(duì)于部分未認(rèn)質(zhì)材料入場(chǎng)使用事宜，經(jīng)核實(shí)，全過(guò)程咨詢(xún)單位發(fā)現(xiàn)后均下發(fā)了整改通知單，總包單位也及時(shí)完成了整改。我公司將加強(qiáng)對(duì)全過(guò)程咨詢(xún)單位和總包單位管理，嚴(yán)格執(zhí)行所有建材必須先驗(yàn)收再進(jìn)場(chǎng)程序。
三、審計(jì)建議采納情況
針對(duì)審計(jì)提出的建議，工作專(zhuān)班進(jìn)行專(zhuān)題研究和責(zé)任分解。提出的3條建議，全數(shù)予以采納。為落實(shí)建議內(nèi)容，我公司采取改進(jìn)措施如下：
（一）進(jìn)一步加強(qiáng)合同和資料管理工作
科學(xué)、精細(xì)制訂項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)管理制度，提高執(zhí)行率。嚴(yán)格按照《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第16號(hào)--合同管理》規(guī)定，健全完善合同管理考核與責(zé)任追究制度，加強(qiáng)合同履約情況監(jiān)管，加強(qiáng)工程變更管理，督促各參建單位切實(shí)履職履約推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，嚴(yán)格追究合同違約責(zé)任，強(qiáng)化制度執(zhí)行落實(shí)。
（二）進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理工作
加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)管，進(jìn)一步完善內(nèi)部質(zhì)量控制制度體系，督促施工、監(jiān)理單位嚴(yán)格按圖施工，嚴(yán)格按照相關(guān)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作。
（三）進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目投資成本控制。
將加強(qiáng)本項(xiàng)目投資控制，重點(diǎn)監(jiān)控設(shè)計(jì)變更可能帶來(lái)增加建設(shè)成本的情況，嚴(yán)格按照概算批準(zhǔn)的投資金額進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，嚴(yán)格據(jù)實(shí)辦理項(xiàng)目結(jié)(決)算。
以上是我公司對(duì)審計(jì)報(bào)告發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況的報(bào)告，如有不妥之處，敬請(qǐng)批評(píng)指正。感謝市審計(jì)組對(duì)我公司管理等工作所作的指導(dǎo)幫助和督促檢查。我們也將以此次審計(jì)為契機(jī)，在今后工作中進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目管理、合同管理，加強(qiáng)資料管理，提高項(xiàng)目管理水平，增強(qiáng)管理統(tǒng)籌能力，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展。
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2024年2月19日